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1、绵阳pos机公司
绵阳pos机公司
（上接D45版）
（3）成都分公司
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（4）贵州分公司
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（5）毕节分公司
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（6）贵安新区分公司
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（7）云南分公司
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（8）广西分公司
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（9）湖北分公司
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（10）襄阳分公司
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（11）湖南分公司
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（12）新蒲新区分公司
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（13）江阴分公司
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（14）绵阳分公司
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（15）南昌分公司
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（16）开州分公司
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（17）郑州分公司
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（18）西安分公司
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（19）潼南分公司
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（20）咸阳分公司
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（21）精橱餐饮空港分公司
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（22）大正保安贵州分公司
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（23）六盘水分公司
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（24）黔南州分公司
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（25）萧山分公司
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（26）福州分公司
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（27）赣州分公司
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（28）天津分公司
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（29）北京分公司
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（30）河北廊坊分公司
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（31）南京分公司
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（32）报告期内注销的分公司
2016年至今，公司已注销的分公司有10家，具体如下：
A．大世界分公司
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2017年8月29日，重庆大正物业管理有限公司大世界分公司取得重庆市工商行政管理局渝中区分局（渝中）登记内销字[2017]第039040号《准予注销登记通知书》，被准予注销登记。
B．精橱餐饮观月小区分公司
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2017年12月22日，重庆精橱餐饮管理有限公司保税港区观月小区分公司取得重庆两江新区市场和质量监督管理局（渝两江）登记内销字[2017]第062147号《准予注销登记通知书》，被准予注销登记。
C．精橱餐饮水港分公司
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2017年12月22日，重庆精橱餐饮管理有限公司保税港区水港综合大楼分公司取得重庆两江新区市场和质量监督管理局（渝两江）登记内销字[2017]第062148号《准予注销登记通知书》，被准予注销登记。
D．英斯特物业管理分公司
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2018年3月29日，重庆新大正物业集团股份有限公司英斯特物业管理分公司取得重庆市工商行政管理局渝中区分局（渝中）登记内销字[2018]第016967号《准予注销登记通知书》，被准予注销登记。
E．广州分公司
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2018年8月6日，重庆新大正物业集团股份有限公司广州分公司取得广州市白云区工商行政管理局（穗）登记内销字[2018]第11201808060311号《企业核准注销登记通知书》，被准予注销登记。
F．精橱餐饮远航大道分公司
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2018年7月10日，重庆益客精橱餐饮管理有限公司远航大道分公司取得重庆两江新区市场和质量监督管理局（渝两江）登记内销字[2018]第043372号《准予注销登记通知书》，被准予注销登记。
G．精橱餐饮观月大道分公司
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2018年8月29日，重庆益客精橱餐饮管理有限公司观月大道分公司取得重庆两江新区市场和质量监督管理局（渝两江）登记内销字[2018]第056422号《准予注销登记通知书》，被准予注销登记。
H.兰州分公司
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2018年12月7日，重庆新大正物业集团股份有限公司兰州分公司取得兰州新区市场监督管理局（新区）登记内销字[2018]第62013318005059号准予注销登记通知书，被准予注销登记。
I.大学城分公司
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2019年4月22日，重庆新大正物业集团股份有限公司大学城分公司取得重庆市沙坪坝区市场监督管理局（沙坪坝市监）登记内销字[2019]第035274号准予注销登记通知书，被准予注销登记。
J.渝东北分公司
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2019年8月29日，重庆新大正物业集团股份有限公司渝东北分公司取得奉节县市场监督管理局（奉节市监）登记内销字[2019]第076048号准予注销登记通知书，被准予注销登记。
第四节 募集资金运用
一、本次募集资金运用的基本情况
（一）本次募集资金投资项目
经股东大会批准，公司拟首次公开发行1,791.0667万股A股股票，本次股票发行所募集资金在扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于以下项目：
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针对服务需求持续增长的市场形势，公司以自筹资金对上述部分项目进行建设。募集资金到位后，将用于支付项目所需剩余款项及置换已投入的自有资金。
第五节 风险因素
投资本公司的股票会涉及一系列风险，因此，投资者在购买本公司股票前，敬请将下列风险因素连同本招股说明书摘要中其他资料一并考虑。下列风险因素是根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小分类排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。
一、市场风险
目前，国内物业管理公司数量众多，市场呈现完全竞争状态，尚未形成市场占有率较大的跨区域、全国性物业管理公司。相对于我国物业管理市场总规模而言，物业管理企业普遍经营规模较小，竞争较为分散。随着市场的竞争越发激烈，物业业主对于物业服务的要求将日趋专业化、标准化。因此，物业管理企业追求规模化、品牌化将是行业发展趋势。公司亟待快速提升自身服务与管理能力，扩大品牌影响力，使得在未来激烈的市场竞争中处于有利地位。
二、经营风险
（一）劳务成本上涨风险
公司主营业务成本主要以人工成本为主，随着公司业务规模不断扩大，员工数量增长的同时，员工平均工资亦有所上涨，外部用工成本也呈现上涨趋势。报告期内，人工成本（包含劳务外包和劳务派遣成本）占主营业务成本的比例分别为86.00%、86.96%、87.63%、87.12%。虽然公司通过提升物业服务水平，加强管理，开展社区多种经营服务，提升物业类服务产品的附加值，以提升公司的盈利水平，但未来仍存在人工成本上升对公司的盈利水平造成不利影响的可能。
（二）业务外包的风险
为提高服务效率，灵活适应市场需求，合理降低人工成本，公司将部分保洁业务委托给该领域的专业外包公司，以提升公司业务的规模与专业性。尽管公司在选择业务外包第三方公司时，在合同中对服务质量等相关条款进行了严格的规定，并制定了相关质量标准和管理规范，且在业务实际执行中对第三方公司进行了严格的监管。但如果该等外包公司的经营出现异常，不能按约定的服务内容和质量标准为物业项目提供外包服务，或将影响公司业务的正常运转。
（三）业务地区集中度过高风险
公司物业管理服务区域主要集中在重庆地区。报告期内，公司在重庆市主营业务收入分别为54,512.02万元、65,268.18万元、73,065.17万元、38,549.73万元，占相应期间主营业务收入的比例分别为87.77%、85.09%、82.52%、78.73%。
公司近年来积极拓展全国市场，但是一旦出现重庆市竞争加剧、业务规模饱和或地区政府政策及经营环境出现不利变化时，将会对公司经营发展产生不利影响。
三、财务风险
（一）现金收款风险
报告期内，存在部分客户通过现金缴款的情况，涉及的项目主要系住宅小区、商业门市物业等涉及小业主、多业主的项目以及餐饮服务项目。报告期内，现金收款占主营业务收入的比例分别为13.75%、9.21%、6.87%、5.30%，呈逐年下降趋势。尽管公司制定了严格的库存现金管理制度以规范日常业务中的现金收付行为，并与银行合作在住宅小区、商业门市项目上推广安装POS机，鼓励业主使用POS机刷卡、支付宝、微信等第三方便捷支付方式，不断降低现金收款的比例和范围，但由于部分客户支付习惯难以改变，仍将存在现金收款的现象。若公司针对现金交易的管理措施执行不到位，仍有可能存在一定的资金管理风险。
（二）物业收费结算模式的风险
公司在管的项目主要采用包干制的物业收费结算模式。由于包干制是业主向公司支付固定物业服务费用，盈余或者亏损均由公司享有或承担的收费方式。若公司收取的物业管理费金额不足以弥补开支，公司无权向业主收取有关不足额部分。虽然公司通过不断完善服务水平和提高服务效率来有效控制成本，并积极开展增值服务增加收入，但公司经营项目仍然存在亏损风险，从而可能对盈利能力、财务状况及经营业绩造成不利影响。
四、管理风险
（一）实际控制人不当控制的风险
公司实际控制人王宣、李茂顺、陈建华和廖才勇合计可以控制公司75.69%的股份，能够对新大正董事会、股东大会产生重大影响。虽然公司通过制定“三会”议事规则、《关联交易管理制度》，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，但实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施不利影响，有可能损害公司及中小股东的利益。
（二）公司治理的风险
有限公司期间，公司虽设立了“三会”，但未制定相关议事规则。公司于2016年8月25日由有限公司整体变更设立为股份公司，建立健全了法人治理结构，制定了适应现阶段发展的内部控制制度体系，但是由于股份公司成立的时间较短，公司的治理和内部控制体系存在日后仍待完善的需要，公司经营中可能存在内部管理不适应发展，进而影响公司稳定、健康发展的风险。
（三）核心业务人员流失风险
物业管理属于重管理的轻资产行业，核心业务人员对于公司管理、经营尤为重要，因此保持核心业务人员的稳定性是保证公司核心竞争力的关键。公司物业管理服务工作是以员工为核心开展的，其中包括项目管理人员和物业服务人员等。公司通过建立有效的员工薪酬与激励机制，以及员工持股的方式增加员工的凝聚力与向心力。若相关核心业务人员出现流动，会降低公司的服务质量，使客户的满意度降低，将对公司的声誉和后续业绩表现带来负面影响。
（四）公司人员管理风险
物业管理行业属于劳动密集型行业，提供服务的人员年龄结构、学历背景等差异较大，因此管理难度较大。公司已经制订了标准化的服务流程及服务标准，以保证提供服务的人员能够达到公司要求，提供较好的物业服务，但是如果公司不能在服务过程中严格执行服务内容和标准，可能会出现由于人员管理不当，导致公司部分服务内容达不到业主要求，造成公司与业主的纠纷。
（五）控股子公司、分公司管理风险
公司采取“统一管理、属地经营”的经营模式，即在全国各区域设立分、子公司等分支机构开展物业服务。公司现有分支机构较多，截至本招股说明书摘要签署之日，公司的分公司共计31家、控股子公司9家、参股公司5家。根据公司的战略规划，公司规模将持续增长，业务将继续拓展，未来几年内需在其他区域设立更多的分支机构。
鉴于上述经营模式的存在，再加上人员选聘的日益多元化和各地文化习俗的不同，公司的集团化管理面临效率降低和管理风险增高的挑战。为更好控制风险，目前公司已制订了一系列制度和措施促使公司本部及各分支机构完善规范运作，对分支机构在组织、资源、资产、投资、财务、会计等公司运作方面进行内部控制。如果本公司的管理体系和管理水平不能很好地适应这种变化，不能及时执行完善的管理体系和内部控制制度，将会对公司的盈利能力和未来发展带来不利的影响。
（六）未为全部员工缴纳社会保险而可能造成的补缴风险
报告期内公司（含控股子公司）未为全部员工缴纳社会保险。截至2019年6月30日，公司及其子公司员工人数为18,889人，其中退休返聘人员7,075人，非全日制用工1,112人，应缴社会保险人数为10,702人，城镇保险缴纳人数7,979人，“双农保”缴纳人数1,982人，社保覆盖率为93.08%。报告期内，公司存在应缴社保但未缴员工的主要原因系部分员工基于个人原因自愿放弃缴纳社会保险。
经过中介机构的改制辅导，公司和公司管理层已充分意识到社会保险缴纳的重要性，并且积极采取规范措施，向员工详细告知社会保险的政策和功能，促使员工接受缴纳社会保险，社保覆盖率持续提高。针对上述社会保险缴纳情况，公司实际控制人王宣、李茂顺、陈建华、廖才勇出具书面承诺如下，如因公司报告期内存在的上述违规行为，导致公司被相关政府部门处以罚款等的，公司因此而遭受的经济损失由本人全额补偿给公司。
（七）未为全部员工缴存住房公积金而可能造成的补缴风险
截至2019年6月30日，公司及其控股子公司员工人数为18,889人，其中退休返聘人数7,075人，非全日制用工1,112人，应缴住房公积金人数为10,702人，已缴住房公积金的人数为4,460人。报告期内，公司存在应缴住房公积金但未缴员工的主要原因系因住房公积金个人承担部分将减少其实际可支配收入，部分员工不愿缴纳公积金。针对不愿缴纳住房公积金的员工，公司视其需要为其提供宿舍，截至2019年6月30日，公司为员工提供宿舍床位数量达八千余个。针对上述住房公积金缴纳情况，公司实际控制人王宣、李茂顺、陈建华、廖才勇出具书面承诺如下，如因公司报告期内存在的上述违规行为，导致公司被相关政府部门处以罚款等的，公司因此而遭受的经济损失由本人全额补偿给公司。
（八）公司规模迅速扩大带来的管理风险
股份公司成立后，公司已经建立了较为健全的法人治理结构，拥有独立健全的公司运营体系，适合公司目前的经营规模和发展需要。本次发行股票成功后，随着募集资金到位、投资项目的陆续实施，公司的经营规模将快速扩大，在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓和资本运作等方面对公司提出了更高的要求。如果公司管理水平及人力资源不能及时适应公司未来经营规模的快速扩大，将影响公司的运营能力和发展动力，给公司未来的经营和发展带来一定的管理风险。
五、募集资金投资项目风险
报告期内，公司加权平均净资产收益率（按扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润计算）分别为60.49%、48.34%、35.13%、17.22%。本次发行后，公司净资产规模将得到提升，但是由于募投项目具有一定的实施周期，在项目达产前难以获得较高收益，因此公司存在发行后净资产收益率被摊薄的风险。
第六节 本次发行相关机构的情况
一、 本次发行的有关当事人
（一）发行人：重庆新大正物业集团股份有限公司
英文名称：Chongqing New Dazheng Property Group Co., Ltd.
法定代表人：王宣
办公地址：重庆市渝中区上清寺路9号名义层19层A#
联系电话：023-63809676
传真：023-63601010
联系人：翁家林
（二）保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
法定代表人：王承军
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
联系电话：021-61118978
传真：021-61118973
保荐代表人：王珏、方东风
项目协办人：程星星
项目经办人：李光耀、程俊俊、鲍聪
（三）律师事务所：上海市锦天城律师事务所
负责人：顾功耘
办公地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层
联系电话：021-20511000
传真：021-20511999
经办律师：王立、杨继伟、余云波
（四）会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：胡少先
办公地址：杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
联系电话：0571-88216888
传真：0571-88216999
经办注册会计师：黄巧梅、赵兴明
（五）资产评估机构：开元资产评估有限公司
法定代表人：胡劲为
办公地址：北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4号楼B座15层-15B
联系电话：010-62143639
传真：010-62156158
经办注册资产评估师：张萌、张佑民
（六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
联系电话：0755-21899999
传真：0755-21899000
（七）收款银行：中国农业银行上海市浦东分行营业部
户名：长江证券承销保荐有限公司
账号：03340300040012525
（八）拟申请上市交易所：深圳证券交易所
办公地址：深圳市福田区深南大道2012号
联系电话：0755-88668888
传真：0755-82083164
二、与本次发行上市有关的重要日期
刊登发行公告日期：2019年11月19日
申购日期：2019年11月20日
缴款日期：2019年11月22日
预计股票上市日期：本次发行结束后，发行人将尽快申请发行的股票在深圳证券交易所上市流通。
三、备查文件
1、备查文件
投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：
（一）招股说明书
（二）发行保荐书及发行保荐工作报告；
（三）财务报表及审计报告；
（四）内部控制鉴证报告；
（五）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（六）法律意见书及律师工作报告；
（七）公司章程（草案）；
（八）中国证监会核准本次发行的文件；
（九）其他与本次发行有关的重要文件。
2、文件查阅时间
工作日上午9:00至11:30，下午1:00至5:00。
3、文件查阅地址
（一）发行人：重庆新大正物业集团股份有限公司
地址：重庆市渝中区上清寺路9号名义层19层A#
电话：023-63809676
地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
电话：021-61118978
联系人：李光耀
重庆新大正物业集团股份有限公司
2019年10月28日
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